Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 21.01.2019 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Katarína Šnircová riaditeľka školy 21.01.2019
    Faktúra 2022269 lyžicové stierky 3 balenia 29,87 s DPH 56/2022 14.07.2022 Škola.sk, s.r.o. 09.08.2022
    Faktúra 2022286 PZ - Nezábudka 4 - 33ks, PZ - Hravá chémia pre 7. a 8. ročník, PZ Hravý dejepis 6 - 28 ks 518,40 s DPH 64/2022 03.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 09.08.2022
    Faktúra 2024356 materiál 40,35 s DPH 30.10.2024 Internet - Handel, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 2024357 elektr. energia 1 740,24 s DPH 04.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2022282 tlačivá 109,06 s DPH 15/2022 16/2022 29.07.2022 ŠEVT a.s. 09.08.2022
    Faktúra 2024358 plyn 6 770,03 s DPH 04.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024360 plyn 1 667,11 s DPH 07.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024361 licenčné poplatky 33,00 s DPH 07.11.2024 ka.soft sk, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 2022277 set Busy BEE 3 ks, Busy Bee 3 a 4 učebnica 97 ks 552,46 s DPH 52/2022 14.07.2022 Martinus, s.r.o. 09.08.2022
    Faktúra 2024362 telefón 20,34 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024363 telefón 19,99 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024364 všeobecné služby 25,66 s DPH 07.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 2024365 vodné. stočné 1 513,44 s DPH 07.11.2024 Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024366 elektr. energia 1 555,43 s DPH 07.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.12.2024
    Faktúra 2024368 materiál 48,66 s DPH 10.11.2024 Alza .sk s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 2024369 materiál 67,67 s DPH 11.11.2024 Daffer spol. s.r.o. 03.12.2024
    Faktúra 2024354 materiál 80,00 s DPH 24.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2022258 školský prístup na portál Kozmix 299,00 s DPH 60/2022 30.06.2022 AGEMSOFT, a.s. 09.08.2022
    Faktúra 2022252 video kábel AlzaPower Core 15 m 31,47 s DPH 50/2022 16.06.2022 Alza .sk s.r.o. 09.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3013

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
        Email:riaditel@skolalehotapodvt.sk
        Tel.:0907 986 075
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie