|
|
Faktúra |
32020007
|
|
|
s DPH |
|
20.8.2020
|
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3212002
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
revízia has. Prístrojov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2003 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2003 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
|
Zmluva |
ZR 1/2019
|
Zmluva o refundácií nákladov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
DAVITAL, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
ubytovanie, strava a doprava pre 34 os. - lyžiarsky kurz
|
5 848,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Tatra Reisen s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
elektr. energia 1/2019
|
840,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
10.01.2019 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
plyn 1/2019
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001
|
10.01.2019 |
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
27 vstupeniek na divadelné predstavenie zo SF
|
486,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Divadlo Andreja Bagara v Nitre |
|
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
licenčné poplatky
|
377,64 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva č. 13418
|
17.01.2019 |
VEMA, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32019001
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
zálohová faktúra č. 32019001
|
|
22.01.2019 |
EPL s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
seminár k verzii PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
VEMA, s. .r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
chlorňan sodný 240 kg
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
DARINA DIDIOVÁ - AKORD |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/9000717
|
Dohoda o cene
|
87,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
semináre. školenia
|
54,00 |
s DPH |
obj .č. 3/2019
|
|
30.01.2019 |
VEMA, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
všeobecný materiál
|
144,00 |
s DPH |
obj. č. 4/2019
|
|
30.01.2019 |
DARINA DIDIOVÁ - AKORD |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
31.01.2019 |