Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024304	údržba výpočtovej techniky	219,00	s DPH			14.08.2024	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					03.09.2024
	Faktúra	2024302	stravovanie	334,79	s DPH			12.08.2024	Jaroslav Lašák					03.09.2024
	Faktúra	2024310	telefón	19,99	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2024
	Objednávka	94/2020	učebnica Hravá technika 7 - 2 kusy	9,00	s DPH			14.10.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		23.10.2020
	Objednávka	95/2020	kancelársky papier 30 bal.	94,50	s DPH			14.10.2020	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		23.10.2020
	Objednávka	96/2020	dezinfekčný prostriedok Burbegel	99,98	s DPH			15.10.2020	ESAT, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		23.10.2020
	Objednávka	97/2020	učebné pomôcky LOGICO	34,20	s DPH			20.10.2020	Pro Solutions, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		23.10.2020
	Faktúra	2024301	elektr. energia	189,17	s DPH			08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					03.09.2024
	Faktúra	2024300	všeobecné služby	25,66	s DPH			07.08.2024	KOMENSKY, s.r.o.					03.09.2024
	Faktúra	2024299	vodné. stočné	1 263,40	s DPH			05.08.2024	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.					03.09.2024
	Objednávka	100/2020	ročná licencia WinDHM	28,68	s DPH			27.10.2020	ka.soft sk s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		04.11.2020
	Objednávka	101/2020	kurz KUPOZ a pracovný zošit KUPOZ	135,20	s DPH			29.10.2020	TREA plus s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		04.11.2020
	Faktúra	2024298	telefón	20,27	s DPH			05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.					03.09.2024
	Faktúra	2024297	špeciálne služby	48,00	s DPH			01.08.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.09.2024
	Faktúra	2024309	plyn	3 426,74	s DPH			02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2024
	Faktúra	2024311	všeobecné služby	25,66	s DPH			03.09.2024	KOMENSKY, s.r.o.					02.10.2024
	Objednávka	109/2024	kanc. potreby	77,47	s DPH			08.11.2024	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		21.11.2024
	Faktúra	2024325	licenčné poplatky	223,44	s DPH			10.09.2024	AITEC, s. r. o.					02.10.2024
	Objednávka	85/2020	učebné pomôcky do chem. laboratória	65,08	s DPH			26.08.2020	KVANT spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Dana Ťažiarová	zástupkyňa školy		04.09.2020
	Objednávka	86/2020	seminár	50,00	s DPH			26.08.2020	IPEKO Zvolen s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Dana Ťažiarová	zástupkyňa školy		04.09.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3013