|
|
Objednávka |
72/2025
|
batéria do traktorovej kosačky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Roman Pátrovič Romerx |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
príspevok na stravovanie 7/2025
|
269,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
01.08.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
príspevok na stravovanie zo SF 7/2025
|
34,30 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
01.08.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
01.08.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
nehlasové služby
|
3,50 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
801,96 |
s DPH |
71/2025
|
|
28.07.2025 |
Ondrej SOKOL - revízny technik |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
servis výpočtovej techniky
|
375,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
23.07.2025 |
Barbell s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
výmena hlavného ističa
|
1 488.00 |
s DPH |
69/2025
|
|
23.07.2025 |
REMOS Cipov Ľudovít |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
802,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Ondrej Sokol - revízny technik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
odvoz komun. odpadu
|
224,40 |
s DPH |
VZN č. 8/2024
|
|
17.07.2025 |
Obec Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
vodné. stočné
|
1 418.82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
17.07.2025 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3252003
|
záloha na učebnice + PZ pre 1. stupeň
|
3 706.85 |
s DPH |
45/2025
|
|
16.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
výmena hlavného ističa
|
1 488.00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Barbell s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
školské tlačivá
|
204,60 |
s DPH |
17/2025
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
nákup materiálu
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Boise s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025453
|
plyn 6/2025
|
1 944,32 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
elektr. energia 6/2025
|
2 097.03 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
07.07.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
virtuálna knižnica 6/2025
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
07.07.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
telefón - pevná linka
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.08.2025 |