Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025365 elektr. energia 11/2025 2 922.35 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1 09.12.2025 RIGHT POWER, a.s. 09.01.2026
    Faktúra 2025366 plyn 11/2025 6 507.06 s DPH Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979 09.12.2025 Energie2, a.s. 09.01.2026
    Objednávka 115/2025 učebné pomôcky + kanc. potreby 119,33 s DPH 08.12.2025 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.12.2025
    Faktúra 2025363 všeobecné služby 20,00 s DPH 08.12.2025 Tomáš Bulík 15.12.2025
    Faktúra 2025362 všeobecné služby 80,00 s DPH 08.12.2025 Tomáš Bulík 15.12.2025
    Faktúra 2025361 všeobecné služby 60,00 s DPH 08.12.2025 Tomáš Bulík 15.12.2025
    Faktúra 2025360 všeobecné služby 20,00 s DPH 08.12.2025 Tomáš Bulík 15.12.2025
    Objednávka 114/2025 písací stôl 2 ks 250,80 s DPH 08.12.2025 Kancelária 24h s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.12.2025
    Objednávka 113/2025 doprava koberca 17,00 s DPH 05.12.2025 M&M EUROTRADE servis s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.12.2025
    Faktúra 2025359 interérové vybavenie 328,96 s DPH 05.12.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 2025358 stravovanie 188,65 s DPH 05.12.2025 Jaroslav Lašák 15.12.2025
    Faktúra 2025357 stravovanie 1 482,25 s DPH 05.12.2025 Jaroslav Lašák 15.12.2025
    Faktúra 2025356 telefón 20,71 s DPH Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 05.12.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.12.2025
    Faktúra 2025354 všeobecné služby 27,04 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239 03.12.2025 KOMENSKY, s.r.o. 15.12.2025
    Objednávka 112/2025 kontrola has. Prístrojov 910,00 s DPH 03.12.2025 Kováčik s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.12.2025
    Faktúra 2025355 hlasové a nehlas. služby 4,55 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 82549210 03.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 15.12.2025
    Objednávka 111/2025 servis tlačiarne 360,00 s DPH 02.12.2025 ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 15.12.2025
    Faktúra 2025353 všeobecné služby 80,00 s DPH 02.12.2025 Ing. Emil Valach 15.12.2025
    Faktúra 2025351 materiál 100,00 s DPH 01.12.2025 ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. 15.12.2025
    Faktúra 2025350 všeobecné služby 109,00 s DPH Zmluva č. TN062407 01.12.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. 15.12.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/3131

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Milan Hajdúch
        riaditeľ školy
      • IČO: 36126756
      • DIČ: 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
        vedúca jedálne
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie