|
|
Faktúra |
2025186
|
plyn 2/2025
|
2 540.61 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
10.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Alena Domániková |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
virtuálna knižnica
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
04.03.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
telefón - pevná linka
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
04.03.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
plyn 3/2025
|
8 091.15 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
vzdelávanie pre pedag. zamestnancov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
materiál na vyučovanie
|
79,26 |
s DPH |
15/2025
|
|
24.02.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
výmena zámku a kľučky na dverách
|
221,40 |
s DPH |
126/2024
|
|
24.02.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
výmena zámku a kľučky na plastových dverách, výmena dvojskla
|
408,36 |
s DPH |
18/2025
|
|
24.02.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
kancelárske potreby
|
26,11 |
s DPH |
16/2025
|
|
20.02.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
výmena zámku a kľučky na plastových dverách, výmena dvojskla
|
408,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
GU 100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
materiál na vyučovanie
|
79,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
kancelárske potreby
|
26,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
prísp. na stravovanie 1/2025 zo SF
|
167,28 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.02.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
prísp. na stravovanie 1/2025
|
1 314.48 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.02.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
materiál
|
69,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
AMD-M, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
elektr. energia 1/2025
|
3 297,98 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
14.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |