|
|
Faktúra |
2025307
|
plyn 8/2025
|
1 979.13 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
08.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
video kábel
|
32,57 |
s DPH |
80/2025
|
|
05.09.2025 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
revízia a oprava tel. náradia
|
85,40 |
s DPH |
79/2025
|
|
05.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
revízia a oprava tel. náradia
|
187,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
05.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3252005
|
záloha na lic. poplatky
|
121,77 |
s DPH |
|
R_02155/2008
|
05.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
tonery 4 ks
|
43,42 |
s DPH |
78/2025
|
|
05.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
telefón - pevná linka
|
20,75 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300
|
príspevok na stravovanie zo SF 8/2025
|
59,85 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.09.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
príspevok na stravovanie 8/2025
|
470,25 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
04.09.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
revízia elektr. zariadenia na školskom bazéne
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
video kábel
|
32,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
nehlasové služby
|
4,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 82549210
|
04.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
Čítanka pre tretiakov 2. časť
|
155,20 |
s DPH |
76/2025
|
|
02.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
revízia a oprava telových. Náradia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
tonery 4 ks
|
43,42 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025297
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
01.09.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025293
|
učebnice + PZ pre 1. stupeň
|
3 706.85 |
s DPH |
45/2025
|
|
28.08.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025294
|
oprava stien a maľovanie
|
1 691.50 |
s DPH |
75/2025
|
|
28.08.2025 |
René Šnirc |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
wifi router vrátane nastavenia a konfigurácie
|
169,74 |
s DPH |
77/2025
|
|
28.08.2025 |
Ing. Ján Cibula TIMES-VT |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295
|
učebnice Beehive Starter a PZ Beehive Starter
|
550,60 |
s DPH |
55/2025
|
|
28.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
11.09.2025 |