|
|
Faktúra |
2025180
|
výmena zámku a kľučky na plastových dverách, výmena dvojskla
|
408,36 |
s DPH |
18/2025
|
|
24.02.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
výmena zámku a kľučky na dverách
|
221,40 |
s DPH |
126/2024
|
|
24.02.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
výmena zámku a kľučky na plastových dverách, výmena dvojskla
|
408,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
GU 100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
kancelárske potreby
|
26,11 |
s DPH |
16/2025
|
|
20.02.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
materiál na vyučovanie
|
79,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
kancelárske potreby
|
26,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
prísp. na stravovanie 1/2025 zo SF
|
167,28 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.02.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
prísp. na stravovanie 1/2025
|
1 314.48 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
17.02.2025 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
materiál
|
69,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
AMD-M, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
elektr. energia 1/2025
|
3 297,98 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
14.02.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Sanytol na podlahu
|
69,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
AMD-M, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
plyn 1/2025
|
2 995.58 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
11.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Sanytol na podlahu
|
64,40 |
s DPH |
14/2025
|
|
11.02.2025 |
BAZ s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
248,10 |
s DPH |
10/2025
|
|
07.02.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
farebné kriedy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MULTIP SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
virtuálna knižnica
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
07.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Sanytol sprej 6 bal. po 3 ks
|
64,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BAZ, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
248,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
učebné pomôcky pre 1. stupeň
|
229,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |