Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025381 plyn 12/2025 5 986.57 s DPH Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979 14.01.2026 Energie2, a.s. 06.02.2026
    Objednávka 1/2026 ubytovanie s polpenziou pre 37 osoôb 8 214.00 s DPH 12.01.2026 Pavol Bekeš - BEAS Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 26.01.2026
    Faktúra 2025380 elektr. energia 12/2025 2 779.36 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1 08.01.2026 RIGHT POWER, a.s. 06.02.2026
    Faktúra 2025379 nehlas. služby 3,50 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 82549210 08.01.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 06.02.2026
    Faktúra 2026150 všeobecné služby 109,00 s DPH Zmluva č. TN062407 07.01.2026 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. 06.02.2026
    Faktúra 2025378 virtuálna knižnica 12/2025 27,04 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239 07.01.2026 KOMENSKY, s.r.o. 06.02.2026
    Faktúra 2025377 telefón - pevná linka 20,82 s DPH Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 07.01.2026 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2026
    Faktúra 2025376 stravovanie 134,05 s DPH 22.12.2025 Jaroslav Lašák 20.01.2026
    Faktúra 2025375 stravovanie 1 053,25 s DPH 22.12.2025 Jaroslav Lašák 20.01.2026
    Faktúra 2025374 materiál 66,42 s DPH 19.12.2025 Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK 09.01.2026
    Objednávka 117/2025 chlorňan sodný 66,00 s DPH 18.12.2025 Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.12.2025
    Faktúra 2025373 oprava strojov, zariadení, stroje, prístroje, zariadena 908,11 s DPH 18.12.2025 Kováčik s.r.o. 09.01.2026
    Faktúra 2025372 materiál 138,01 s DPH 18.12.2025 MEGGY-T s. r. o. 09.01.2026
    Objednávka 116/2025 kanc. papier 40 bal. 138,01 s DPH 17.12.2025 MEGGYT -T s. r. o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.12.2025
    Faktúra 2025371 všeobecné služby 60,00 s DPH 16.12.2025 Ing. Erika Kusyová 09.01.2026
    Faktúra 2025370 všeobecné služby 72,00 s DPH 15.12.2025 BP - COM, s.r.o. 09.01.2026
    Faktúra 2025369 UP, časopisy 119,33 s DPH 10.12.2025 Daffer spol. s.r.o. 09.01.2026
    Faktúra 2025368 interérové vybavenie 250,80 s DPH 10.12.2025 Kancelária 24h s.r.o. 09.01.2026
    Faktúra 2025367 údržba výp. techniky 354,86 s DPH 10.12.2025 ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. 09.01.2026
    Faktúra 2025364 UP, časopisy 303,25 s DPH 09.12.2025 SPORTISIMO SK s. r. o. 15.12.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3131

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Milan Hajdúch
        riaditeľ školy
      • IČO: 36126756
      • DIČ: 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
        vedúca jedálne
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie