Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025233	materiál do lekárničiek	53,28	s DPH	41/2025		23.05.2025	Dr.Max 100 s.r.o.					19.06.2025
	Faktúra	2025234	materiál - technický filc	15,30	s DPH	43/2025		23.05.2025	Boaz, s.r.o.					19.06.2025
	Faktúra	2025235	elektr. energia 4/2025	398,26	s DPH	E100010465_1	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1	23.05.2025	RIGHT POWER, a.s.					19.06.2025
	Faktúra	2025232	tonery	38,90	s DPH	42/2025		20.05.2025	Gigaprint.sk s.r.o.					19.06.2025
	Faktúra	2025231	výmena umývadl. batérií	255,00	s DPH	34/2025		20.05.2025	Ján Vida - VIDAGAS					19.06.2025
	Faktúra	2025230	výmena žalúzií	1 224.59	s DPH	28/2025		20.05.2025	Gu100, s.r.o.					19.06.2025
	Objednávka	43/2025	materiál - technický filc	15,30	s DPH			20.05.2025	Boaz, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		02.06.2025
	Faktúra	2025229	klzáky na lavice a stoličky	90,00	s DPH	40/2025		19.05.2025	Daffer spol. s.r.o.					19.06.2025
	Objednávka	42/2025	tonery	38,90	s DPH			19.05.2025	Gigaprint.sk s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		02.06.2025
	Faktúra	2025228	toal. papier + Jar	51,11	s DPH	39/2025		18.05.2025	Alza .sk s.r.o.					16.06.2025
	Objednávka	41/2025	materiál do lekárničiek	53,28	s DPH			16.05.2025	Dr.Max Holding SK, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		19.05.2025
	Objednávka	40/2025	klzáky na lavice a stoličky	90,00	s DPH			15.05.2025	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		19.05.2025
	Objednávka	39/2025	toal. papier + Jar	51,11	s DPH			14.05.2025	Alza.sk s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		19.05.2025
	Faktúra	2025227	obnovenie domény	18,45	s DPH	38/2025		13.05.2025	SANDING spol. s r.o.					13.06.2025
	Faktúra	2025226	prísp. na stravovanie 4/2025 zo SF	172,88	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	12.05.2025	Jaroslav Lašák					13.06.2025
	Faktúra	2025225	prísp. na stravovanie 4/2025	1 358.48	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	12.05.2025	Jaroslav Lašák					13.06.2025
	Faktúra	2025224	školenie	216,00	s DPH	37/2025		09.05.2025	Matej Ille					13.06.2025
	Faktúra	2025223	materiál na Vretienko	17,35	s DPH	36/2025		07.05.2025	Internet - Handel, s.r.o.					19.05.2025
	Faktúra	2025452	preplatok plynu 4/2025	882,69	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	07.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					16.06.2025
	Faktúra	2025222	virtuálna knižnica	27,04	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	06.05.2025	KOMENSKY, s.r.o.					19.05.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2957