Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ZR 1/2019	Zmluva o refundácií nákladov	150,00	s DPH			07.01.2019	DAVITAL, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	07.01.2019
	Faktúra	2019150	plyn 1/2019	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	10.01.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			10.01.2019
	Faktúra	2019151	elektr. energia 1/2019	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	10.01.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			10.01.2019
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			21.01.2019	Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	21.01.2019
	Objednávka	4/2019	chlorňan sodný 240 kg	144,00	s DPH			28.01.2019	DARINA DIDIOVÁ - AKORD	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	28.01.2019
	Objednávka	3/2019	seminár k verzii PAM	54,00	s DPH			25.01.2019	VEMA, s. .r. o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	28.01.2019
	Zmluva	2019/9000717	Dohoda o cene	87,08	s DPH			30.01.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			30.01.2019
	Faktúra	2019153	všeobecný materiál	144,00	s DPH	obj. č. 4/2019		30.01.2019	DARINA DIDIOVÁ - AKORD	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			31.01.2019
	Faktúra	2019154	semináre. školenia	54,00	s DPH	obj .č. 3/2019		30.01.2019	VEMA, s. r. o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			31.01.2019
	Faktúra	2019155	odvoz komun. odpadu	613,80	s DPH	VZN č.2/2017		31.01.2019	Obec Lehota pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			31.01.2019
	Objednávka	5/2019	oprava rozvodov vody na bazéne	2 200.00	s DPH			05.02.2019	Ján Vida - VIDAGAS	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy	05.02.2019
	Faktúra	2019162	elektr. energia 2/2019	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.02.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019161	plyn 2/2019	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.02.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019160	prevádzkovanie kotolne 1/2019	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	11.02.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019159	vodné, stočné	1 383.48	s DPH		Zmluva č. 306201101o dodávke vody	11.02.2019	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019157	telefón	20,53	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019156	čistenie kanalizácie	87,09	s DPH	Dohoda o cene č. 2019/9000717		05.02.2019	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019158	ubytovanie, stravovanie a prepravné počas LK	5 504.00	s DPH	obj. č. 1/2019		11.02.2019	Tatra Reisen s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			11.02.2019
	Faktúra	2019163	elektr. energia 1/2019	763,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	12.02.2019	TERMMING, a.s.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			14.02.2019
	Faktúra	2019164	hlasové a nehlas. služby	14,24	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb	14.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom			14.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2264