|
|
Objednávka |
129/2024
|
materiál na vyčovanie
|
244,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
tonery
|
35,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
oprava vodoinštalácie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
tonery
|
85,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
notebook Acer TravelMate P2 + 2 tonery
|
810,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
výmena zámku a kľučky na dverách
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
GU 100, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
soda bikarbona
|
42,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Veland s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
2 balíčky čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Michaela Voskárová |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024368
|
materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
Alza .sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024367
|
hlasové a nehlas. služby
|
2,00 |
s DPH |
|
82549210
|
07.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024366
|
elektr. energia
|
1 555,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024365
|
vodné. stočné
|
1 513,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024364
|
všeobecné služby
|
25,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024356
|
materiál
|
40,35 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024362
|
telefón
|
20,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024361
|
licenčné poplatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |