|
|
Faktúra |
2025232
|
tonery
|
38,90 |
s DPH |
42/2025
|
|
20.05.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
elektr. energia 4/2025
|
398,26 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
23.05.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Sanytol na podlahy 5 l - 6 ks
|
71,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
aitec offline 6 licencií
|
102,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Hravý dejepis 5, Hravý dejepis 7, Hravý dejepis 8
|
477,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
PZ - Pomocník z liter. Pre 6. ročník ZŠ, Príprava na testovanie 9 - SJ a liter.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Testovanie 9 - 28 ks
|
187,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
klzáky na lavice a stoličky
|
90,00 |
s DPH |
40/2025
|
|
19.05.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
výmena žalúzií
|
1 224.59 |
s DPH |
28/2025
|
|
20.05.2025 |
Gu100, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
výmena umývadl. batérií
|
255,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
20.05.2025 |
Ján Vida - VIDAGAS |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
aitec offline 28 licencií
|
478,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
materiál do lekárničiek
|
53,28 |
s DPH |
41/2025
|
|
23.05.2025 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
materiál - technický filc
|
15,30 |
s DPH |
43/2025
|
|
23.05.2025 |
Boaz, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
porad. a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
03.06.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
toaletný papier 72 ks
|
58,28 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AMD-M, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
virtuálna knižnica
|
27,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.06.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
hlasové a nehlas. služby
|
3,00 |
s DPH |
82549210
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
telefón - pevná linka
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
detský stan - 2 ks
|
77,10 |
s DPH |
46/2025
|
|
06.06.2025 |
Pavol Cvenček |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
elektr. energia 5/2025
|
2 329.56 |
s DPH |
E100010465_1
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1
|
09.06.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
19.06.2025 |