|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023289
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
toner
|
67,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
TONERSYP s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
výmena 2-skla na 2 oknách v telocvični
|
317,57 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
GU100 s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
účastnícky poplatok za workshop
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Logopedys s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
oprava spojov v kotolni
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
EMS KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
servis zariadenia Variomat
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Reflex SK, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
pracovné zošity
|
542,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
pracovné zošity
|
651,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023290
|
plyn 9/2023
|
3 426.74 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
kanc. papier
|
128,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023291
|
telefón - pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023292
|
virtuálna knižnica 8/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
04.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
elektr. energia 9/2023
|
1 625.27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023299
|
plyn 8/2023
|
1 498.36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023307
|
prísp. na stravovanie
|
354,63 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.09.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023308
|
prísp. na stravovanie zo SF
|
50,04 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
18.09.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
spisová skriňa
|
140,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
toner do tlačiarne 3 ks
|
38,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
kanc. papier
|
128,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |