|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Katarína Šnircová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
tonery 9 ks
|
196,68 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
elektr. energia 8/2023
|
1 676.02 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
vodné. stočné
|
1 485.67 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
04.08.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
príspevok na stravovanie 7/2023
|
1 249.89 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.08.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
príspevok na stravovanie zo SF 7/2023
|
20,99 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.08.2023 |
Darina Lašáková |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
vyhotovenie projektovej dokumentácie bazéna
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Emil Valach |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne, vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ
|
782,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ondrej Sokol - revízny technik |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
pH mínus tekutý 37,5 kg - 3 bal., tekutý vločkovač 30 l
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
AWV, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
PZ - Príprava na testovanie 9
|
238,52 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
tlačiareň Brother MFC-L2712DW
|
198,82 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Dávid Vorčák |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
2- dňový seminár
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
učebné pomôcky
|
146,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
učebné pomôcky
|
78,09 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
kontrola a servis počítačov
|
276,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
kontrola a oprava telovýchovného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Prírodoveda pre tretiakov LITE 15 ks, aitec offline k prírodovede pre tretiakov
|
106,71 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
telefón - pevná linka
|
20,15 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |