|
|
Faktúra |
2019296
|
šatňová skrinka
|
371,00 |
s DPH |
obj. č. 37/2019
|
|
12.09.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019230
|
UP - mechanické váhy 3 ks
|
11,96 |
s DPH |
obj. č. 35/2019
|
|
31.05.2019 |
LVM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019228
|
materiál na Vretienko
|
2 041.00Kč |
s DPH |
obj. č. 31/2019
|
|
28.05.2019 |
Peter Dreck s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019225
|
statický posudok
|
50,00 |
s DPH |
obj. č. 28/2019
|
|
23.05.2019 |
Ing. Branislav Páleník |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019215
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
obj. č. 27/2019
|
|
07.05.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019247
|
cestovné náhrady (ubytovanie, strava), cestovné náhrady (ubytovanie, strava)
|
2 686.00 |
s DPH |
obj. č. 26/2019
|
|
27.06.2019 |
T.C.T., spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019248
|
autobus. doprava do školy v prírode
|
592,25 |
s DPH |
obj. č. 25/2019
|
|
27.06.2019 |
Obec Zemianske Kostoľany |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019213
|
materiál - video kábel
|
17,08 |
s DPH |
obj. č. 24/2019
|
|
07.05.2019 |
Alza .sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019245
|
vypracovanie dokumentácie podľa nar. GDPR
|
250,00 |
s DPH |
obj. č. 22/2018
|
|
24.06.2019 |
Ing. Ivan Kolka |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
vstupenky na divad. predstavenie zo SF
|
486,00 |
s DPH |
obj. č. 2/2019
|
|
14.02.2019 |
Divadlo A. Bagara v Nitre |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
ubytovanie, stravovanie a prepravné počas LK
|
5 504.00 |
s DPH |
obj. č. 1/2019
|
|
11.02.2019 |
Tatra Reisen s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019250
|
prístupové prívesky a zmena prístupových kódov do EZS
|
41,50 |
s DPH |
obj. č. 36/2019
|
|
03.07.2019 |
HUMONT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
oprava rozvodov vody na bazéne
|
2 114.73 |
s DPH |
obj. .č. 5/2019
|
|
26.02.2019 |
Ján Vida - VIDAGAS |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019332
|
lampa do projektora
|
106,18 |
s DPH |
obj č. 74/2019
|
|
31.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019295
|
materiál
|
70,56 |
s DPH |
obj č. 60/2019
|
|
09.09.2019 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
semináre. školenia
|
54,00 |
s DPH |
obj .č. 3/2019
|
|
30.01.2019 |
VEMA, s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
vodné, stočné
|
1 526.28 |
s DPH |
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
|
27.01.2023 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
vodné. stočné
|
1 423.49 |
s DPH |
Zmluva č. 306201101o dodávke vody
|
|
01.02.2024 |
Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
03.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |