Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024281 materiál - soda bikarbona 45,94 s DPH 68/2024 02.07.2024 Pears Health Cyber, s.r.o. 26.07.2024
    Faktúra 2022192 oprava výp. techniky 296,32 s DPH 15.03.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2021393 UP, časopisy 23,81 s DPH 07.12.2021 K+L NET, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021405 materiál 41,16 s DPH 14.12.2021 Ján Bureš - FULL SERVIS 30.12.2021
    Faktúra 2021404 UP, časopisy 625,00 s DPH 14.12.2021 Richard Šrobár - Littera 30.12.2021
    Faktúra 2021403 UP, časopisy 78,38 s DPH 14.12.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021402 UP, časopisy 184,35 s DPH 13.12.2021 Daffer spol. s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021401 prevádzkovanie kotolne 720,00 s DPH 13.12.2021 TERMMING, a.s. 30.12.2021
    Faktúra 2021400 elektr. energia 840,00 s DPH 13.12.2021 TERMMING, a.s. 30.12.2021
    Faktúra 2021399 plyn 1 200,00 s DPH 13.12.2021 TERMMING, a.s. 30.12.2021
    Faktúra 2021398 kontrola a oprava has. prístrojov 690,96 s DPH 13.12.2021 Kováčik s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021397 údržba budov 1 600,00 s DPH 13.12.2021 Gu100, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021396 UP, časopisy 183,40 s DPH 10.12.2021 TERRAIN, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021395 telefón 21,89 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 30.12.2021
    Faktúra 2021394 všeobecné služby 72,00 s DPH 07.12.2021 BP - COM, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021392 UP, časopisy 64,45 s DPH 06.12.2021 DETSKAPOSTEL s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021407 materiál 150,00 s DPH 15.12.2021 ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. 30.12.2021
    Faktúra 2021391 interiérové vybavenie 201,77 s DPH 06.12.2021 Kancelária 24h s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra 2021390 stravovanie 176,36 s DPH 06.12.2021 Darina Lašáková 30.12.2021
    Faktúra 2021389 stravovanie 1 063,42 s DPH 06.12.2021 Darina Lašáková 30.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2790

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie