Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023225	on-line seminár	55,00	s DPH	28/2023		29.05.2023	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.					09.06.2023
	Faktúra	2023226	tonery	153,50	s DPH	27/2023		29.05.2023	TONERSYP s.r.o.					09.06.2023
	Faktúra	2023227	hlasové a nehlas. služby	26,00	s DPH	82549210	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	31.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					09.06.2023
	Faktúra	2023228	výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	02.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023230	virtuálna knižnica 5/2023	23,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	05.06.2023	KOMENSKY, s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023238	príspevok na stravovanie zo SF	180,90	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	14.06.2023	Darina Lašáková					30.06.2023
	Faktúra	2023231	telefón - pevná linka	20,47	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023232	elektr. energia 6/2023	1 625.27	s DPH	2139/2023	Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023	08.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023233	kanc. potreby + výkresy	15,88	s DPH	30/2023		09.06.2023	Daffer spol. s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023234	čistenie kanalizácie	127,85	s DPH		Dohoda o cene č. 2023/23004891	12.06.2023	Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.					30.06.2023
	Faktúra	2023235	tonery 4 ks	45,38	s DPH	32/2023		12.06.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023236	časopis Geografia	15,00	s DPH	33/2023		14.06.2023	EPL s.r.o.					30.06.2023
	Faktúra	2023237	príspevok na stravovanie	1 282.13	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	14.06.2023	Darina Lašáková					30.06.2023
	Faktúra	2023185	virtuálna knižnica 3/2023	23,56	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239		03.04.2023	KOMENSKY, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023183	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	03.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023258	príspevok na stravovanie zo SF	176,35	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	17.07.2023	Darina Lašáková					28.07.2023
	Faktúra	2022405	stravovanie	109,52	s DPH			22.12.2022	Darina Lašáková					12.01.2023
	Faktúra	2022399	ušitie sukní	200,00	s DPH			19.12.2022	NyNa s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022400	materiál	3 546,74	s DPH			22.12.2022	GAPA MBS, s.r.o.					12.01.2023
	Faktúra	2022401	interiérové vybavenie	2 060,00	s DPH			22.12.2022	Daffer spol. s.r.o.					12.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3013