|
|
Faktúra |
2026220
|
materiál
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026226
|
stravovanie
|
1 363.50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
03.06.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026219
|
materiál
|
31,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
výroba informačnej tabule a letákov
|
37,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Andrej Kopyťák - ERKO REKLAMA |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026218
|
materiál
|
174,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026217
|
všeobecné služby
|
28,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
01.06.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
chlorňan sodný 2 bal, kyseli 1 bal.na sírová
|
174,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Tomáš Suchánek - AKORD - CHEMIK |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026216
|
plyn 4/2026
|
5 943.63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1121979
|
28.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
kanc. Papier 60 bal.
|
196,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Internet - Handel s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026215
|
všeobecné služby
|
327,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. TN062407
|
18.05.2026 |
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026211
|
stravovanie
|
1 305.93 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.05.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210
|
UP, časopisy
|
35,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ENERGIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026214
|
mikrobiologický rozbor vody
|
72,60 |
s DPH |
2/2026
|
|
11.05.2026 |
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026213
|
elektr. energia
|
445,32 |
s DPH |
|
E100010465
|
11.05.2026 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026212
|
stravovanie
|
150,85 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom
|
11.05.2026 |
Jaroslav Lašák |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026209
|
materiál
|
66,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
nákup materiálu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Boise s. r. o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
zdravotnícky materiál
|
66,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
materiál na vyučovanie
|
35,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ENERGIA s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026208
|
všeobecné služby
|
28,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2026 |