Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022197	elektr. energia	874,70	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	25.03.2022	TERMMING, a.s.				28.04.2022
	Faktúra	2022159	telefón - pevná linka	20,21	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	07.02.2022	Slovak Telekom, a.s.				24.02.2022
	Faktúra	2024273	autobusová doprava do školy v prírode	1 449.63	s DPH	48/2024		25.06.2024	DPP Briatka, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024274	chlórňan sodný 180 l	316,80	s DPH	65/2024		27.06.2024	AWV, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024275	Klett Maximall Interaktiv 1 PZ - 7 ks	58,80	s DPH	62/2024		27.06.2024	Richard Šrobár - Littera				26.07.2024
	Faktúra	2024276	plyn	2 163.72	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				26.07.2024
	Faktúra	2022167	skipasy a čaj pre žiakov	1 558.20	s DPH	6/2022		15.02.2022	Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o.				24.02.2022
	Faktúra	2022166	elektr. energia 1/2022	2 140.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	15.02.2022	TERMMING, a.s.				24.02.2022
	Faktúra	2022165	virtuálna knižnica 1/2022	20,70	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	15.02.2022	KOMENSKY, s.r.o.				24.02.2022
	Faktúra	2022164	prevádzkovanie kotolne 1/2022	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	09.02.2022	TERMMING, a.s.				24.02.2022
	Faktúra	2022163	elektr. energia 2/2022	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	09.02.2022	TERMMING, a.s.				24.02.2022
	Faktúra	2022162	plyn 2/2022	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	09.02.2022	TERMMING, a.s.				24.02.2022
	Faktúra	2022161	stravné lístky	470,63	s DPH	9/2022		09.02.2022	Ticket Service, s.r.o.				24.02.2022
	Faktúra	2022160	vzdelávacie služby	130,00	s DPH	8/2022		07.02.2022	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre				24.02.2022
	Faktúra	2022158	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.02.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.				24.02.2022
	Faktúra	2022168	stravovanie 1/2022	888,29	s DPH			17.02.2022	Darina Lašáková				04.03.2022
	Faktúra	2024277	elektr. energia	1 740.24	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				26.07.2024
	Faktúra	2024278	ochrana osobných údajov	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024279	virtuálna knižnica 6/2024	25,66	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	01.07.2024	KOMENSKY, s.r.o.				26.07.2024
	Faktúra	2024280	kanc. papier 25 bal.	100,65	s DPH	70/2024		02.07.2024	COMPY-COM spol. s r.o.				26.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2790