Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021423	materiál	142,42	s DPH			28.12.2021	ATRIO PLUS, s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	2023405	učebné pomôcky	81,40	s DPH	134/2023		22.12.2023	Daffer spol. s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023395	skrinka ESO s 20 zásuvkami a skrinka ESO M5	1 030.00	s DPH	110/2023		20.12.2023	Daffer spol. s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023396	volejbalová lopta Gala - vybíjaná 3 ks	89,29	s DPH	129/2023		20.12.2023	Alza .sk s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023397	knihy 25 ks	234,65	s DPH	124/2023		21.12.2023	Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023398	športové učebné pomôcky	207,45	s DPH	127/2023		21.12.2023	RADANSPORT s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023399	volejbalová lopta Mikasa 10 ks	248,70	s DPH	128/2023		21.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023400	zhrňovacia radlica, olej Honda 10W-30	369,95	s DPH	122/2023		21.12.2023	Ing. Roman Pátrovič Romerx				10.01.2024
	Faktúra	2023401	knihy 100 ks	837,90	s DPH	123/2023		22.12.2023	preskoly.sk s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023402	chlorňan sodný 120 l	211,20	s DPH	118/2023		22.12.2023	AWV, s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023403	lopty	449,90	s DPH	135/2023		22.12.2023	SPORTSERVIS SK s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023404	grafomotorické tabuľky	174,00	s DPH	132/2023		22.12.2023	3lobit s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023406	spisová skriňa	147,04	s DPH	131/2023		22.12.2023	KOVOTYP s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023393	športové učebné pomôcky	501,60	s DPH	126/2023		20.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.				10.01.2024
	Faktúra	2023407	dataprojektor ACER H6541BDK	528,00	s DPH	109/2023		22.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				10.01.2024
	Faktúra	2023408	otebook ACER	570,00	s DPH	133/2023		22.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.				10.01.2024
	Faktúra	2023409	stravovanie	932,46	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		27.12.2023	Darina Lašáková				15.01.2024
	Faktúra	2023410	stravovanie	131,57	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		27.12.2023	Darina Lašáková				15.01.2024
	Faktúra	2023411	lopta over ball 25 ks	125,75	s DPH	125/2023		28.12.2023	Pears Health Cyber, s.r.o.				15.01.2024
	Faktúra	2023412	18 trojuholníkových stolov, 18 stoličiek Kali, skrinka ESO na tablety	3 609.00	s DPH	136/2023		29.12.2023	Daffer spol. s.r.o.				15.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2508