Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									12.02.2021
			1 toner do tlač. Epson M2000		s DPH									03.12.2019
		142/2020	demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy	1 718,64	s DPH			09.12.2020	Roman Jevčič PODLAHY	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		28.12.2020
	Faktúra	2024262	Project 4 - pracovný zošit 6 ks	61,14	s DPH	63/2024		06.06.2024	Martinus, s.r.o.					01.07.2024
	Faktúra	2022240	kábel Solarix a zariadenie UniFi AP UAP-AC-LR	234,84	s DPH	45/2022		03.06.2022	Ing. Ján Cibula TIMES-VT					09.08.2022
	Faktúra	2022236	tonery 7 ks	269,38	s DPH	43/2022		01.06.2022	ATRIO PLUS, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022237	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	01.06.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022238	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.06.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022239	kancelárske potreby	92,63	s DPH	42/2022		02.06.2022	Daffer spol. s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022242	oprava strojov, zariadení	80,00	s DPH	46/2022		06.06.2022	REMOS Cipov Ľudovít					09.08.2022
	Faktúra	2022241	telefón - pevná linka	20,11	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022234	materiál	137,30	s DPH	39/2022		25.05.2022	BOISE s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022243	elektr. energia	2 140.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	06.06.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022244	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	08.06.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022245	kniha Odvody poistného	7,86	s DPH	47/2022		09.06.2022	Alza .sk s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022246	príspevok na stravovanie	1 120.35	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom, Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania za	13.06.2022	Darina Lašáková					09.08.2022
	Faktúra	2022235	učebné pomôcky	27,00	s DPH	40/2022		31.05.2022	INFRA Slovakia, s.r.o.					09.08.2022
	Faktúra	2022232	stravovanie	152,60	s DPH			16.05.2022	Darina Lašáková					09.08.2022
	Faktúra	2022233	plyn	1 579.30	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	23.05.2022	TERMMING, a.s.					09.08.2022
	Faktúra	2022248	licenčné poplatky - aSc agenda komplet 2023	519,00	s DPH	48/2022		13.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					09.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3096