Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    142/2020 demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy 1 718,64 s DPH 09.12.2020 Roman Jevčič PODLAHY Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 28.12.2020
    s DPH 12.02.2021
    1 toner do tlač. Epson M2000 s DPH 03.12.2019
    Faktúra 2025364 UP, časopisy 303,25 s DPH 09.12.2025 SPORTISIMO SK s. r. o. 15.12.2025
    Faktúra 2022176 školenie 79,06 s DPH 28.02.2022 Nezisková organizácia VESNA 28.04.2022
    Faktúra 2022200 dataprojektor 499,00 s DPH 29.03.2022 ISSO, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022199 UP, časopisy 12,00 s DPH 28.03.2022 EPL s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022198 plyn 2 564.18 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 28.03.2022 TERMMING, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2022197 elektr. energia 874,70 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 25.03.2022 TERMMING, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2022196 oprava šatní 5 876.27 s DPH 24.03.2022 BOISE s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022195 stravovanie 126,32 s DPH 22.03.2022 Darina Lašáková 28.04.2022
    Faktúra 2022194 stravovanie 761,70 s DPH 22.03.2022 Darina Lašáková 28.04.2022
    Faktúra 2022193 materiál 380,54 s DPH 15.03.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022192 oprava výp. techniky 296,32 s DPH 15.03.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022191 materiál - doska na lavicu 20,00 s DPH 14.03.2022 Daffer spol. s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022190 telefón 20,83 s DPH 14.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2024308 elektr. energia 1 740,24 s DPH 02.09.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 02.10.2024
    Faktúra 2022175 materiál 463,37 s DPH 25.02.2022 BOISE s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2022202 údržba budov 600,00 s DPH 29.03.2022 Gu100, s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2024309 plyn 3 426,74 s DPH 02.09.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 02.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2909

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie