Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
			1 toner do tlač. Epson M2000		s DPH									03.12.2019
		142/2020	demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy	1 718,64	s DPH			09.12.2020	Roman Jevčič PODLAHY	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		28.12.2020
					s DPH									12.02.2021
	Faktúra	2023187	telefón	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.					04.05.2023
	Faktúra	2023182	UP, časopisy	79,50	s DPH	9/2023		27.03.2023	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.					12.04.2023
	Faktúra	2023183	hlasové a nehlas. služby	24,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	03.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023184	špeciálne služby	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023185	virtuálna knižnica 3/2023	23,56	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239		03.04.2023	KOMENSKY, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023186	tablety na bazén	7,20	s DPH	12/2023		03.04.2023	AWV, s.r.o.					02.05.2023
	Faktúra	2023188	všeobecné služby	72,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi	05.04.2023	BP - COM, s.r.o.					04.05.2023
	Faktúra	2023180	plyn	23 181,11	s DPH			24.03.2023	TERMMING, a.s.					12.04.2023
	Faktúra	2023189	stravovanie	1 182.68	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	11.04.2023	Darina Lašáková					04.05.2023
	Faktúra	2023190	stravovanie	166,86	s DPH		Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom	11.04.2023	Darina Lašáková					04.05.2023
	Faktúra	2023191	slávnostný obed pre zamestnancov zo SF	640,00	s DPH	11/2023		11.04.2023	Peter Kollár Hostinec Vtáčnik					04.05.2023
	Faktúra	2023192	prevádzkovanie kotolne	720,00	s DPH		Mandátna zmluva č. 17-2-86-10-001	11.04.2023	TERMMING, a.s.					04.05.2023
	Faktúra	2023193	plyn	1 200.00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.04.2023	TERMMING, a.s.					04.05.2023
	Faktúra	2023194	elektr. energia	840,00	s DPH		Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001	11.04.2023	TERMMING, a.s.					04.05.2023
	Faktúra	2023181	elektr. energia	5 542.63	s DPH	Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001		24.03.2023	TERMMING, a.s.					12.04.2023
	Faktúra	2023179	stravovanie	147,62	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		10.03.2023	Darina Lašáková					03.04.2023
	Faktúra	2023196	chlorňan sodný	211,20	s DPH	14/2023		20.04.2023	AWV, s.r.o.					04.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2957