Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    1 toner do tlač. Epson M2000 s DPH 03.12.2019
    142/2020 demontáž podlahoviny a pokládka PVC krytiny do jednej triedy 1 718,64 s DPH 09.12.2020 Roman Jevčič PODLAHY Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 28.12.2020
    s DPH 12.02.2021
    Faktúra 2022197 elektr. energia 874,70 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 25.03.2022 TERMMING, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2024253 plyn 3 798.22 s DPH Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023 03.06.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
    Faktúra 2022156 materiál 38,85 s DPH 21.01.2022 Pears Health Cyber, s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2022155 materiál 322,20 s DPH 19.01.2022 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2022154 licenčné poplatky 437,76 s DPH 18.01.2022 Solitea Slovensko, a.s. 01.02.2022
    Faktúra 2022153 materiál 125,42 s DPH 18.01.2022 ATRIO PLUS, s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2022152 elektr. energia 840,00 s DPH 17.01.2022 TERMMING, a.s. 01.02.2022
    Faktúra 2022151 plyn 1 200,00 s DPH 17.01.2022 TERMMING, a.s. 01.02.2022
    Faktúra 2022150 špeciálne služby 48,00 s DPH Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 03.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.01.2022
    Faktúra 2021434 vodné, stočné 754,74 s DPH Zmluva č. 306201101o dodávke vody 21.01.2022 Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 01.02.2022
    Faktúra 2021433 elektr. energia 249,25 s DPH 21.01.2022 TERMMING, a.s. 01.02.2022
    Faktúra 2024252 elektr. energia 1 620.71 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023 03.06.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
    Faktúra 2021432 plyn 2 192,20 s DPH 20.01.2022 TERMMING, a.s. 21.01.2022
    Faktúra 2024251 materiál - sóda bikarbóna 35,66 s DPH 53/2024 29.05.2024 Pears Health Cyber, s.r.o. 14.06.2024
    Faktúra 2021431 elektr. energia 522,26 s DPH 20.01.2022 TERMMING, a.s. 21.01.2022
    Faktúra 2021430 odvoz komun. odpadu 607,20 s DPH 18.01.2022 Obec Lehota pod Vtáčnikom 21.01.2022
    Faktúra 2021429 údržba budov 50,00 s DPH 17.01.2022 BAUPROFI stavebná spoločnosť s.r.o. 21.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2790

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie