Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024285	materiál na vyučovanie, kanc. potreby	54,18	s DPH		71/2024, 72/2024	04.07.2024	Daffer spol. s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024287	elektr. energia	806,43	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					26.07.2024
	Faktúra	2024286	telefón - pevná linka	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.					26.07.2024
	Faktúra	2024283	materiál na vyučovanie	153,18	s DPH	69/2024		03.07.2024	OfficeLand, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024284	hlasové a nehlas. služby	27,63	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb 82549210	03.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024281	materiál - soda bikarbona	45,94	s DPH	68/2024		02.07.2024	Pears Health Cyber, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024280	kanc. papier 25 bal.	100,65	s DPH	70/2024		02.07.2024	COMPY-COM spol. s r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024282	BOZP 4-6/2024	72,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi	02.07.2024	BP - COM, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024277	elektr. energia	1 740.24	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					26.07.2024
	Objednávka	68/2024	soda bikarbona	45,94	s DPH			01.07.2024	Pears Health Cyber, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		01.07.2024
	Objednávka	69/2024	materiál na vyučovanie	153,18	s DPH			01.07.2024	Officeland, s. r. o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		01.07.2024
	Objednávka	70/2024	kanc. Papier 25 bal.	100,65	s DPH			01.07.2024	COMPY-COM spol. s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		01.07.2024
	Objednávka	71/2024	materiál na vyučovanie	47,19	s DPH			01.07.2024	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		01.07.2024
	Faktúra	2024276	plyn	2 163.72	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					26.07.2024
	Objednávka	72/2024	kanc. potreby	7,00	s DPH			01.07.2024	Daffer spol. s r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		01.07.2024
	Faktúra	2024279	virtuálna knižnica 6/2024	25,66	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	01.07.2024	KOMENSKY, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024278	ochrana osobných údajov	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024275	Klett Maximall Interaktiv 1 PZ - 7 ks	58,80	s DPH	62/2024		27.06.2024	Richard Šrobár - Littera					26.07.2024
	Faktúra	2024274	chlórňan sodný 180 l	316,80	s DPH	65/2024		27.06.2024	AWV, s.r.o.					26.07.2024
	Faktúra	2024273	autobusová doprava do školy v prírode	1 449.63	s DPH	48/2024		25.06.2024	DPP Briatka, s.r.o.					26.07.2024

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/2957