|
|
Faktúra |
2024253
|
plyn
|
3 798.22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
elektr. energia
|
1 620.71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
hlasové a nehlas. služby
|
26,00 |
s DPH |
|
82549210
|
03.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
virtuálna knižnica 5/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239
|
03.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
pracovné zošity na matematiku
|
1 557.60 |
s DPH |
59/2024
|
|
03.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
oprava čerpadla
|
129,60 |
s DPH |
57/2024
|
|
03.06.2024 |
ALBA bazénová technika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Project 4 - pracovný zošit 6 ks
|
61,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
pracovné zošity na SJ
|
1 155,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
pracovné zošity na SJ
|
568,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
pracovné zošity na matematiku
|
1 557,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3242001 zál. fa
|
PZ + učebnice
|
3 346.64 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
materiál - sóda bikarbóna
|
35,66 |
s DPH |
53/2024
|
|
29.05.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
|
3 346.64 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC , s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
elektrolyty pre sondu Aseko
|
110,50 |
s DPH |
54/2024
|
|
28.05.2024 |
POOLMAN s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
oprava čerpadla
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ALBA bazénová technika, s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
tonery do tlačiarne 4 ks
|
63,30 |
s DPH |
56/2024
|
|
27.05.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
tonery do tlačiarne 4 ks
|
63,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
elektrolyty pre sondu Aseko
|
110,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
POOLMAN s.r.o. |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
oprava bleskozvodov
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
REMOS - Ľudovít Cipov |
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom |
Mgr. Miroslava Gajdošová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |