Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	úhrady	úhrady	s DPH			úhrady					úhrady	15.12.2025
	Faktúra	2023295	hlasové a nehlas. služby	26,60	s DPH	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	82549210	05.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					02.10.2023
	Objednávka	75/2023	pracovné zošity	542,50	s DPH			29.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		02.10.2023
	Objednávka	76/2023	pracovné zošity	651,40	s DPH			29.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		02.10.2023
	Faktúra	2023289	výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov	48,00	s DPH		Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	04.09.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023290	plyn 9/2023	3 426.74	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	04.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2023
	Faktúra	2023291	telefón - pevná linka	19,99	s DPH		Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2023
	Faktúra	2023292	virtuálna knižnica 8/2023	23,56	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239	04.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023293	prac. zošity z matematiky	1 584.00	s DPH	47/2023		05.09.2023	LiberaTerra, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023294	prac. zošity Testovanie 9	249,60	s DPH	48/2023		05.09.2023	LiberaTerra, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023296	pH mínus tekutý 37,5 kg - 3 bal., tekutý vločkovač 30 l	153,00	s DPH	54/2023		05.09.2023	AWV, s.r.o.					02.10.2023
	Objednávka	73/2023	oprava spojov v kotolni	140,00	s DPH			20.09.2023	EMS KOMPLET, s.r.o.	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Miroslava Gajdošová	riaditeľka školy		28.09.2023
	Faktúra	2023297	kontrola a servis počítačov	258,50	s DPH	61/2023		06.09.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					02.10.2023
	Faktúra	2023298	elektr. energia 9/2023	1 625.27	s DPH		Zmluva o dodávke elektriny č. 2139/2023	07.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2023
	Faktúra	2023299	plyn 8/2023	1 498.36	s DPH		Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023	07.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					02.10.2023
	Faktúra	2023300	kancelárske potreby	48,86	s DPH	66/2023		07.09.2023	Daffer spol. s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023301	aitec offline k prírodovede pre tretiakov	15,96	s DPH	63/2023		08.09.2023	AITEC, s. r. o.					02.10.2023
	Faktúra	2023302	aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov - 1 ks	15,96	s DPH	65/2023		08.09.2023	AITEC, s. r. o.					02.10.2023
	Faktúra	2023303	kontrola a oprava telovýchovného náradia	177,30	s DPH	62/2023		08.09.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.					02.10.2023
	Faktúra	2023304	Savo + vrecia na triedený odpad	62,67	s DPH	67/2023		08.09.2023	Alza .sk s.r.o.					02.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2923