Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	úhrady	úhrady	s DPH			úhrady					úhrady	15.12.2025
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH			21.01.2019	Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom	Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom	Mgr. Katarína Šnircová	riaditeľka školy		21.01.2019
	Faktúra	2023378	elektr. energia	1 323.99	s DPH	Zmluva o dodávke elektriny	2139/2023	11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					21.12.2023
	Faktúra	2023379	2 balíčky čipov	80,00	s DPH	114/2023		12.12.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023380	stravovanie	1 217.66	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		12.12.2023	Darina Lašáková					21.12.2023
	Faktúra	2023381	stravovanie	171,81	s DPH	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom		12.12.2023	Darina Lašáková					21.12.2023
	Faktúra	2023382	PC Micro - Tower 4 ks, klávesnice 4 ks	2 088.00	s DPH	108/2023		14.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					21.12.2023
	Faktúra	2023383	dataprojektor ACER S1386 WHn	576,00	s DPH	107/2023		14.12.2023	ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o.					21.12.2023
	Faktúra	2023384	kanc. papier 40 bal.	164,96	s DPH	116/2023		14.12.2023	ELITOM s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023385	papierové utierky 5 kartónov	185,76	s DPH	115/2023		15.12.2023	ZET INVEST s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023386	zdrav. materiál do lekárničky	33,75	s DPH	117/2023		15.12.2023	vasalekaren.sk s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023388	sada dláh	38,60	s DPH	120/2023		19.12.2023	HomeGym s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023387	tonery 3 ks	48,90	s DPH	119/2023		18.12.2023	Gigaprint.sk s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	2023389	slávnostný obed pre z-cov zo SF	709,50	s DPH	121/2023		19.12.2023	Veland s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023390	oprava zariad. v kotolni	810,00	s DPH	112/2023		20.12.2023	Ján Vida - VIDAGAS					10.01.2024
	Faktúra	2023391	oprava strojov, zariadení	140,00	s DPH	112/2023		20.12.2023	Ján Vida - VIDAGAS					10.01.2024
	Faktúra	2023392	revízia elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu a plynovej kotolne	355,00	s DPH	111/2023		20.12.2023	REMOS Cipov Ľudovít					10.01.2024
	Faktúra	2023393	športové učebné pomôcky	501,60	s DPH	126/2023		20.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023394	revízia has. prístrojov	822,12	s DPH	113/2023		20.12.2023	Kováčik s.r.o.					10.01.2024
	Faktúra	2023395	skrinka ESO s 20 zásuvkami a skrinka ESO M5	1 030.00	s DPH	110/2023		20.12.2023	Daffer spol. s.r.o.					10.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3096