• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho 18.05.2021
    Faktúra 2024151 plyn 9 296.08 s DPH Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023 05.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 09.02.2024
    Faktúra 2024358 plyn 6 770,03 s DPH 04.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 03.12.2024
    Zmluva Zmluva o dielo 5 898,91 s DPH 28.06.2019 BOISE s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 28.06.2019
    Objednávka 1/2019 ubytovanie, strava a doprava pre 34 os. - lyžiarsky kurz 5 848,00 s DPH 07.01.2019 Tatra Reisen s.r.o. Mgr. Katarína Šnircová riaditeľka školy 25.03.2019
    Zmluva Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022 5 004,00 s DPH 30.03.2022 Detský Babylon Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 30.03.2022
    Faktúra 2022400 materiál 3 546,74 s DPH 22.12.2022 GAPA MBS, s.r.o. 12.01.2023
    Faktúra 2024309 plyn 3 426,74 s DPH 02.09.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 02.10.2024
    Faktúra 2024306 UP, časopisy 3 346,64 s DPH 23.08.2024 AITEC, s. r. o. 03.09.2024
    Faktúra 2022352 vodné, stočné 989,32 s DPH Zmluva č. 306201101o dodávke vody 24.10.2022 Stred.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 18.11.2022
    Faktúra 2020259 zavedenie rozvodov teplej úžitkovej vody 989,12 s DPH 42/2020 06.07.2020 Ján Vida - VIDAGAS Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 24.07.2020
    Faktúra 2020204 35 ks lôpt, fllorbalové hokejky 7 ks, florbalové loptičky 14 ks 988,50 s DPH 30/2020 19.03.2020 SPORTISIMO SK s. r. o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 10.04.2020
    Objednávka 123/2023 knihy 100 ks 988,30 s DPH 18.12.2023 preškoly Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 28.12.2023
    Faktúra 2020205 elektr. energia 1/2020 982,20 s DPH Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 17-2-86-10-001 19.03.2020 TERMMING, a.s. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 10.04.2020
    Faktúra 2022380 oprava budov 980,00 s DPH 08.12.2022 BOISE s.r.o. 16.12.2022
    Faktúra 2023216 stravovanie 979,58 s DPH 15.05.2023 Darina Lašáková 09.06.2023
    Faktúra 2023165 stravovanie 979,57 s DPH Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 13.02.2023 Darina Lašáková 09.03.2023
    Objednávka 27/2024 fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo 979,00 s DPH 06.03.2024 CEWE s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 08.03.2024
    Faktúra 2024193 fotoaparát Canon EOS 850D + príslušenstvo 979,00 s DPH 27/2024 08.03.2024 CEWE a.s. 08.04.2024
    Faktúra 2022231 stravovanie 965,58 s DPH 16.05.2022 Darina Lašáková 09.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2508