Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 123/2024 oprava vodoinštalácie 450,00 s DPH 13.12.2024 Ján Vida - VIDAGAS Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 27.12.2024
    Objednávka 122/2024 notebook Acer TravelMate P2 + 2 tonery 810,00 s DPH 13.12.2024 ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 27.12.2024
    Faktúra 2024390 materiál 80,00 s DPH 06.12.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 2024389 elektr. energia 2 156.15 s DPH 06.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 16.01.2025
    Faktúra 2024391 všeobecné služby 72,00 s DPH 06.12.2024 BP - COM, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 2024388 hlasové a nehlas. služby 3,44 s DPH 82549210 05.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 10.01.2025
    Objednávka 120/2024 2 balíčky čipov 80,00 s DPH 05.12.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 13.12.2024
    Objednávka 121/2024 revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov 680,00 s DPH 05.12.2024 Kováčik s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 13.12.2024
    Faktúra 2024387 plyn 3 328.45 s DPH 05.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 10.01.2025
    Objednávka 119/2024 vzdelávanie žiakov v rámci programu "Tréneri v škole" s DPH 02.12.2024 Mgr. Michaela Voskárová Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 13.12.2024
    Faktúra 2024381 všeobecné služby 120,00 s DPH 02.12.2024 REMOS Cipov Ľudovít 03.01.2025
    Faktúra 2024380 UP, časopisy 55,71 s DPH 02.12.2024 Daffer spol. s.r.o. 03.01.2025
    Faktúra 2024386 telefón 19,99 s DPH 02.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2025
    Faktúra 2024385 všeobecné služby 25,66 s DPH 02.12.2024 KOMENSKY, s.r.o. 10.01.2025
    Faktúra 2024384 plyn 7 958.76 s DPH 02.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 10.01.2025
    Faktúra 2024383 elektr. energia 1 740.24 s DPH 02.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 10.01.2025
    Faktúra 2024382 všeobecné služby 109,00 s DPH Zmluva č. TN062407 02.12.2024 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. 03.01.2025
    Objednávka 118/2024 učebné pomôcky 55,71 s DPH 28.11.2024 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.12.2024
    Faktúra 2024378 soda bikarbona 30 kg 48,19 s DPH 114/2024 27.11.2024 Gabriel Pasztorek - PGchem 03.12.2024
    Faktúra 2024379 UP - bránky 220,00 s DPH 115/2024 27.11.2024 Decathlon SK s.r.o. 03.12.2024
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/2957

    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
      • zslehotapodvt@gmail.com
      • 046/5468270
        0907 986 075
      • Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
        Slovakia
      • Mgr. Miroslava Gajdošová
        Email:riaditel@skolalehotapodvt.sk
        Tel.:0907 986 075
      • 36126756
      • 2021624594
      • gastronova s.r.o.
        prevádzka-školská jedáleň, ul. Školská 766/2
        972 42 Lehota pod Vtáčnikom
      • 0911 344 616
      • gastronova@centrum.sk

    • Prihlásenie